| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 456251 | 001-001-0001907 | ₲ 23.004.196 | ₲ 21.459.987 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 456251 | 001-001-0001906 | ₲ 53.217.000 | ₲ 49.644.687 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago |