| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 002-001-0004207 | ₲ 35.062.500 | ₲ 32.708.850 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 002-001-0004206 | ₲ 259.581.250 | ₲ 242.156.268 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 002-001-0004042 | ₲ 259.581.250 | ₲ 241.929.724 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453913 | 002-001-0004021 | ₲ 35.062.500 | ₲ 32.678.250 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago |