Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004206
Monto de la Factura
₲ 259.581.250
Nro. Solicitud de Transferencia
23798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.156.268
Retención DNCP
₲ 906.175
Retención IVA
₲ 7.079.489
Retención Renta
₲ 9.439.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248862
Monto Contrato
₲ 589.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.473.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.473.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI, DIMABEL, DIGECOSO, DIGERRMOV Y BCFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1