Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 442176 | 001-001-0013719 | 17992274 | ₲ 13.323.250 | ₲ 12.428.895 | 12-06-2025 | Ver Detalle del Pago |