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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013719
Nro. de Timbrado
17992274
Monto de la Factura
₲ 13.323.250
Nro. de Orden de Pago
3370
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.428.895
IVA
₲ 1.211.205
Retención DNCP
₲ 46.511
Retención IVA
₲ 363.362
Retención Renta
₲ 484.482
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247460
Monto Contrato
₲ 13.323.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.323.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.428.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria