Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-000719 17128775 ₲ 2.756.250 ₲ 2.668.551 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-0000725 17128775 ₲ 2.793.000 ₲ 2.704.131 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-0000724 17128775 ₲ 3.338.657 ₲ 3.232.427 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-0000723 17128775 ₲ 3.207.246 ₲ 3.105.197 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-0000722 17128775 ₲ 6.273.152 ₲ 6.073.552 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 456017 001-002-0000721 17128775 ₲ 6.631.696 ₲ 6.420.687 04-12-2024 Ver Detalle del Pago
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