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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Nro. de Timbrado
17128775
Monto de la Factura
₲ 6.273.152
Nro. de Orden de Pago
21967
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.552
IVA
₲ 570.287
Retención DNCP
₲ 22.811
Retención IVA
₲ 171.086
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcelo Paniagua
RUC
5033134-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-24-246433
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.204.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS, ALFOMBRA Y MUEBLES PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday