| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454260 | 001-002-0002650 | ₲ 5.599.320 | ₲ 5.285.545 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago |