Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002650
Monto de la Factura
₲ 5.599.320
Nro. Solicitud de Transferencia
22719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.285.545
Retención DNCP
₲ 20.478
Retención IVA
₲ 79.990
Retención Renta
₲ 213.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246731
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.285.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2