| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0001359 | ₲ 2.953.200 | ₲ 2.759.582 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0001332 | ₲ 21.609.750 | ₲ 20.140.286 | 11-02-2025 | Ver Detalle del Pago |