Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 2.953.200
Nro. Solicitud de Transferencia
24039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.582
Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 140.629
Retención Renta
₲ 42.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249571
Monto Contrato
₲ 24.562.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.899.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.899.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1