Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 003-001-0001783 | ₲ 285.632 | ₲ 284.333 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 003-001-0001772 | ₲ 15.501.919 | ₲ 14.447.789 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 003-001-0001748 | ₲ 227.753.627 | ₲ 212.266.381 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 003-001-0001747 | ₲ 57.481.512 | ₲ 53.572.768 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |