Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 57.481.512
Nro. Solicitud de Transferencia
217827
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.572.768
Retención DNCP
₲ 200.663
Retención IVA
₲ 1.567.678
Retención Renta
₲ 2.090.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249572
Monto Contrato
₲ 301.022.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.571.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.571.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1