| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 454262 | 001-001-0001943 | ₲ 2.490.000 | ₲ 2.410.772 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago |