Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.772
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246585
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454262
Nombre de la Licitación
MCN Nº 20/24 "Adquisición de muebles y enseres para aula"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4