| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454567 | 001-001-0001356 | ₲ 139.458.000 | ₲ 129.974.857 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |