Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 139.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.974.857
Retención DNCP
₲ 486.835
Retención IVA
₲ 3.803.400
Retención Renta
₲ 5.071.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245715
Monto Contrato
₲ 139.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.974.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.974.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2