Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453779 | 002-001-0003541 | ₲ 109.950.000 | ₲ 102.473.401 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |