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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 453779 002-001-0003541 ₲ 109.950.000 ₲ 102.473.401 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
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