Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003541
Monto de la Factura
₲ 109.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.473.401
Retención DNCP
₲ 383.825
Retención IVA
₲ 2.998.636
Retención Renta
₲ 3.998.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245339
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.473.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.473.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2