| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 456197 | 001-002-0002169 | ₲ 29.202.000 | ₲ 27.216.263 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 456197 | 001-002-0002168 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.300.000 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |