Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002169
Monto de la Factura
₲ 29.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.216.263
Retención DNCP
₲ 101.942
Retención IVA
₲ 796.418
Retención Renta
₲ 1.061.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244619
Monto Contrato
₲ 54.201.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.516.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.516.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456197
Nombre de la Licitación
MCN N° 11/24 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2