| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441545 | 001-001-0012736 | ₲ 4.057.400 | ₲ 3.781.496 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |