Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012736
Monto de la Factura
₲ 4.057.400
Nro. Solicitud de Transferencia
191073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.496
Retención DNCP
₲ 14.164
Retención IVA
₲ 110.656
Retención Renta
₲ 147.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245450
Monto Contrato
₲ 4.057.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.781.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.781.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441545
Nombre de la Licitación
MCN N° 09 - Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2