| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453476 | 001-001-0004269 | ₲ 90.508.071 | ₲ 84.432.511 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453476 | 001-001-0004249 | ₲ 219.419.929 | ₲ 204.499.373 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago |