Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004249
Monto de la Factura
₲ 219.419.929
Nro. Solicitud de Transferencia
191434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.499.373
Retención DNCP
₲ 765.975
Retención IVA
₲ 5.984.180
Retención Renta
₲ 7.978.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244994
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.499.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.499.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MURALLA DEL OBISPADO CASTRENSE DE LAS FUERZAS ARMADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1