| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443576 | 001-002-0001624 | ₲ 750.000 | ₲ 746.591 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 443576 | 001-002-0001322 | ₲ 2.137.500 | ₲ 2.069.488 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |