Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001773
Monto de la Factura
₲ 16.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.229.148
Retención DNCP
₲ 56.989
Retención IVA
₲ 445.227
Retención Renta
₲ 593.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243875
Monto Contrato
₲ 187.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.461.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.461.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4