| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 001-002-0001356 | ₲ 1.498.538 | ₲ 1.396.638 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 001-002-0001353 | ₲ 1.941.487 | ₲ 1.809.465 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 001-002-0001352 | ₲ 1.494.815 | ₲ 1.393.168 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 001-002-0001351 | ₲ 1.485.320 | ₲ 1.384.318 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |