Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Monto de la Factura
₲ 1.498.538
Nro. Solicitud de Transferencia
221945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.638
Retención DNCP
₲ 5.231
Retención IVA
₲ 40.869
Retención Renta
₲ 54.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-249416
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.983.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.983.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1