| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 446594 | 001-001-0004362 | ₲ 680.000.000 | ₲ 634.353.454 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 446594 | 001-001-0003606 | ₲ 120.000.000 | ₲ 111.840.000 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |