Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003606
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.840.000
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243489
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.193.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.193.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446594
Nombre de la Licitación
LPN N° 4/2024 - ADQUISICION DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2