Pagos Realizados
| Convocante |
ID de Licitación |
Nro. de Factura |
Nro. de Timbrado |
Monto de la Factura |
Monto Pagado |
Fecha Depósito / Entrega Cheque |
Acciones |
| Municipalidad de Iruña |
451901 |
0010010001843 |
17108740 |
₲ 11.497.500 |
₲ 11.440.012 |
27-12-2024 |
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| Municipalidad de Iruña |
451901 |
0010031581 |
17108740 |
₲ 22.500.000 |
₲ 22.387.500 |
13-12-2024 |
Ver Detalle del Pago
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| Municipalidad de Iruña |
451901 |
0010030001650 |
17108740 |
₲ 52.500.000 |
₲ 52.237.500 |
13-12-2024 |
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| Municipalidad de Iruña |
451901 |
0010030001582 |
17108740 |
₲ 37.500.000 |
₲ 37.312.500 |
13-12-2024 |
Ver Detalle del Pago
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| Municipalidad de Iruña |
451901 |
0010030001580 |
17108740 |
₲ 37.500.000 |
₲ 37.312.500 |
13-12-2024 |
Ver Detalle del Pago
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