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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001843
Nro. de Timbrado
17108740
Monto de la Factura
₲ 11.497.500
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A.
RUC
80058558-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-244883
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.798.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.002.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451901
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna