Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0000001 ₲ 153.500.000 ₲ 139.181.891 10-08-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0000065 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 08-07-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0000067 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 09-06-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0002418 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 11-05-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0000068 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 11-05-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0000066 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 11-05-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0002472 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 10-03-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0002478 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 09-02-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0002459 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 445658 002-001-0002312 ₲ 153.500.000 ₲ 143.195.963 05-11-2025 Ver Detalle del Pago
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