Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 451317 001-001-0000830 ₲ 33.233.200 ₲ 31.002.346 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
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