Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 451317 | 001-001-0000830 | ₲ 33.233.200 | ₲ 31.002.346 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago |