Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 33.233.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75003
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.002.346
Retención DNCP
₲ 116.014
Retención IVA
₲ 906.360
Retención Renta
₲ 1.208.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242711
Monto Contrato
₲ 33.233.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.002.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.002.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS PATOLOGICOS BIO INFECCIOSOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5