Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 447538 | 002-001-0002968 | ₲ 200.028.334 | ₲ 186.426.407 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago |