Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002968
Monto de la Factura
₲ 200.028.334
Nro. Solicitud de Transferencia
132074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.426.407
Retención DNCP
₲ 698.281
Retención IVA
₲ 5.455.318
Retención Renta
₲ 7.273.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241973
Monto Contrato
₲ 200.028.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.426.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.426.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Salón Auditorio del Comando Logístico - AD Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5