| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 451019 | 001-003-0002748 | ₲ 29.840.532 | ₲ 27.811.376 | 07-10-2024 | Ver Detalle del Pago |