Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002748
Monto de la Factura
₲ 29.840.532
Nro. Solicitud de Transferencia
148306
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.811.376
Retención DNCP
₲ 104.171
Retención IVA
₲ 813.833
Retención Renta
₲ 1.085.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242356
Monto Contrato
₲ 29.840.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.811.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.811.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451019
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6