| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 445039 | 001-001-0000272 | ₲ 103.445.000 | ₲ 96.501.020 | 07-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 445039 | 001-001-0000239 | ₲ 71.970.000 | ₲ 67.076.040 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |