Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 71.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.076.040
Retención DNCP
₲ 251.241
Retención IVA
₲ 1.962.818
Retención Renta
₲ 2.617.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-241770
Monto Contrato
₲ 175.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.577.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.577.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445039
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos para el ECOGRAFO modular marca ESAOTE modelo Mylab Seven
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional