| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450437 | 001-001-0000178 | ₲ 65.274.000 | ₲ 62.672.534 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450437 | 001-001-0000155 | ₲ 65.274.000 | ₲ 60.835.368 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |