Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 65.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217788
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.835.368
Retención DNCP
₲ 227.866
Retención IVA
₲ 1.780.200
Retención Renta
₲ 2.373.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241157
Monto Contrato
₲ 130.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.507.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.507.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Espadines para Cadetes de la Academil-Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2