Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003115
Monto de la Factura
₲ 4.838.148
Nro. Solicitud de Transferencia
171594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.509.154
Retención DNCP
₲ 16.890
Retención IVA
₲ 131.949
Retención Renta
₲ 175.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241708
Monto Contrato
₲ 256.688.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.023.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.023.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2