| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441519 | 001-001-0001217 | ₲ 9.727.000 | ₲ 9.065.563 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |