Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 9.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.563
Retención DNCP
₲ 33.956
Retención IVA
₲ 265.282
Retención Renta
₲ 353.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240111
Monto Contrato
₲ 9.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.065.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441519
Nombre de la Licitación
MCN 02 - Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2