| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441519 | 001-001-0024554 | ₲ 4.520.000 | ₲ 4.212.640 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago |