Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024554
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.640
Retención DNCP
₲ 15.779
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 164.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240112
Monto Contrato
₲ 4.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.212.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.212.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441519
Nombre de la Licitación
MCN 02 - Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2