| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441519 | 001-001-0000547 | ₲ 1.130.200 | ₲ 1.094.238 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |